企业年度所得税申报,其他报表的数据不在总表显示是怎么回事

2019-04-12 16:36发布

注册公司后一直没什么留意,现在才发现。

注册公司后一直没什么留意,现在才发现。

1条回答
雅雅
1楼 · 2019-04-12 16:38.采纳回答

A105000《纳税调整项目明细表》中第15行第2列“(三)业务招待费支出-税收金额”是根据A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》数据自动计算取值,因此,填报A105000《纳税调整项目明细表》前应先保存A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》。

同样的道理,填报A105060《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》、A105070《捐赠支出及纳税调整明细表》、A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107030《抵扣应纳税所得额明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》时,也需要根据A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》的数据自动计算取值,所以申报以上表单前,也应该先保存A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》。


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